Caja/mostrador Farmacia apertura Santa María

MOSTRADOR:

Dispensa y manipula productos de especialidad medicinal y no medicinal, asegurándose que todo el proceso de preparación y facturación de productos se realice de acuerdo a los procedimientos establecidos por la empresa (atención al público, control, reposición, acondicionamiento, actualización de códigos y precios, preparación de pedidos) con el fin de brindar una atención al público más eficiente, facilitando el acceso a la salud.

En atención al público recibe al cliente, dispensa los productos solicitados, entiende y procesa las recetas en los diferentes canales de ventas. Todo esto de manera cordial, personalizada y responsable, consultando dudas de recomendación al farmacéutico y/o al supervisor de turno, atento a las normas operativas de cada Obra Social y según los procedimientos de atención dispuesto por la empresa.

Por otro lado, desarrolla actividades relacionada con el acondicionamiento o transacción de las especialidades medicinales y otros productos, como así también tareas de auditoría y acondicionamiento de recetas, siempre respetando los procesos y procedimientos determinados por la empresa en cada caso.

CAJA:

Finaliza el circuito de atención al cliente, mediante el cobro/reintegro de su compra.

Toma el cobro del cliente vía efectivo, débito, crédito o MercadoPago según los procedimientos establecidos por la empresa, corroborando que los datos sean correctos.

Garantiza que todas las ventas sean cobradas para que la empresa pueda continuar el circuito de gastos y compras de mercadería.

Debe cobrar al cliente según el ticket asociado a su compra, corroborando los datos y los productos para luego entregarlos, siempre verificando que coincidan todos los productos facturados con los que debe entregar al cliente, asegurándose que no haya productos de más ni de menos dentro de las bolsas

Una vez terminado su turno procede al cierre de caja, introduciendo el importe en efectivo y tarjeta recaudado, además de contar la cantidad de recetas cobradas de cada O.S/entidades y luego coteja con cierre de sistema. Todo esto para corroborar que en todos los medios de pago coincida lo entregado con el cierre de sistema y lo confirmado.