Gerencia de Auditoria Interna

Objetivo:

Dirigir el proceso de auditoría, evaluando y asesorando en materia de control interno, gobierno corporativo y gestión de riesgos, con el fin de asegurar el cumplimiento de leyes, normativas y políticas del grupo, contribuyendo con la disponibilidad de información financiera confiable, y la efectividad y eficiencia de las operaciones, en el marco de los objetivos estratégicos.

Descripción de Puesto:

·        Definir las políticas de auditoría, los indicadores de gestión y someterlos a la aprobación del Comité de Auditoría.

·        Planificar, organizar y coordinar el plan anual de Auditoría Interna a desarrollarse en todas las afiliadas.

·        Someter el plan anual de auditoría a aprobación del Comité de Auditoría.

·        Elaborar y mantener los procedimientos de control interno que sean necesarios para salvaguardar los activos del Grupo en cada una de las afiliadas

·        Revisa y evalúa en forma selectiva las transacciones llevadas a cabo por el Departamento de Contabilidad en las afiliadas.

·        Coordina con los auditores externos en las intervenciones que éstos realicen en las afiliadas

·        Realiza labores especiales en las afiliadas que le sean asignadas por el Comité de Auditoría.

·        Participar activamente en las reuniones de Comité de Auditoría a las que fuera invitado.

·        Reportar al Comité de Auditoría el resultado de la evaluación del control interno sobre los ciclos y procesos operativos.

·        Dirigir el proceso de aseguramiento, incluyendo la evaluación y la confección de informes de auditoría interna (detallando los desvíos detectados), en los ámbitos de control de interno, gobierno corporativo y gestión de riesgos.

·        Preparar la información/documentación relacionada con las recomendaciones a partir de los hallazgos identificados en cada revisión para su correspondiente monitoreo en el Comité de Auditoría, así como para de la implementación de las observaciones emitidas por Auditoría Externa y entes Reguladores.

·        Reportar al Comité de Auditoría el estatus de la ejecución del plan de auditoría interna, sus hallazgos y recomendaciones.

·        Fomentar una cultura de evaluación y control de riesgos dentro de la administración.